台账
需要维护的记录
台账页只放维护视图：记录什么、谁负责、当前状态、下一步动作和最近复核。正式账号密码、Token、验证码和密钥不得写入页面或仓库。
记录
内容
负责人
状态
下一步
最近复核
域名资产
注册商、DNS、续费、证书、负责人、重定向规则
Owner / IT
维护中
补齐 4 个域名的到期日、NS、解析和验证 URL
2026-06-19
邮箱账号
账号、别名、群组、共享邮箱、停用状态
Owner / HR
已记录成员
补入入职、转岗、离职冻结流程和最近复核日期
2026-06-19
GitHub 项目
成员、仓库、权限、Secrets、部署集成
研发负责人
已同步基础清单
每月用 GitHub 连接器复核新增仓库、成员权限、Secrets、部署集成和归档状态；公开页面不作为内部仓库总数来源
2026-06-20
Cloudflare Pages
项目、生产分支、自定义域名、Access 策略、部署状态
Owner / IT
维护中
记录 internal.novocube.ai 的 Access 策略和部署来源
待复核
业务目标与考核
公司级目标、职能目标、指标口径、Owner、评分、周/月/季度复盘记录
Owner / 各职能负责人
待建立
建立目标台账，把目标完成率纳入周报和月度复盘
待建立
报销与付款
报销单、发票、支付凭证、审批记录、付款凭证、预算归属
财务 / Owner
待建立
建立报销制度、付款审批字段和归档规则
待建立
供应商与合同
采购申请、金额分级、报价、供应商、合同、验收和付款节点
行政 / 财务
待建立
建立采购制度、供应商台账和合同审批清单
待建立
差旅与业务招待
出差目的、预算、行程、客户招待、发票、支付记录和业务说明
行政 / 财务
待建立
建立差旅申请、住宿交通标准和业务招待审批规则
待建立
固定资产与订阅
设备、样机、SaaS、云服务、续费日期、Owner、权限和取消流程
行政 / IT
待建立
建立固定资产编号、订阅清单和提前 30 天续费复核规则
待建立
变更记录
申请、审批、执行、验证、回滚方案、后续动作
执行人
待建立
建立统一模板，所有控制台变更按模板记录
待建立
设计资产
Logo、PWA 图标、BP 图片、设计系统样张、官网素材
设计负责人
维护中
为关键图片补来源、用途、可替换规则和更新时间
2026-06-19
商标与知识产权
新魔方 / NovoCube 名称、Logo、域名、防御商标、申请类别、代理机构、状态
Owner / 法务
待建立
确认商标申请主体、核心类别、近似检索和注册排期
待建立